严考核 重挖潜 节细流 深改革
阳城煤电全面加强成本管控浅析
面对煤炭市场继续低迷、公司效益全面收缩的大形势，煤炭公司要适应市场、提高公司竞争力，迫切需要深层次的调整，必须进行内部挖潜、降低成本，因此，全面成本管控已成为煤炭行业整体形势的要求。
作为集团公司的龙头公司、利润支撑点，阳城煤电把全面降低成本作为自觉行动，抓当前，谋长远，担责任，细化目标任务，克服各种阻力，突出重点难点，把全面成本管控作为关系公司生存发展的大事来抓，并像抓安全问责一样严格考核奖惩，切实打好全面成本管控攻坚战，依靠扎实的成本管理基本功，在激烈的市场竞争中求生存、谋发展，保持了公司良好的青春活力。
2013年度原煤完全成本338元/吨，比预算降低了53元/吨，同期相比降低了26元/吨；发电完全成本0.3035元/度，比同期下降了7分06。2014年1-6月份累计煤炭完全成本309.66元/吨，同预算相比下降了42.03元/吨，累计发电单位完全成本0.30元/度，成本管控效果显着。
层层分解 严格考核
有压力，有责任，才有动力，才有拼劲。为切实抓好成本管控，阳城煤电实施提级管理，
深化全面预算管理，细化成本费用控制。出台了阳城煤电《细化成本管控考核办法》，将成本费用目标进一步细化分解到每个单位、归口管理部门、分管领导，本着谁使用、谁控制、谁把关、谁管理、谁承担的原则，一级对一级负责，层层控制。
完善月度预警机制，严格执行奖惩考核。财务科及时通过费用预警监控表，每月初反馈到各归口部门、分管领导进行原因分析，定期召开经济活动分析会，做好费用的归口控制，并对月度、季度内超预算的，与分管领导、单位负责人等相关管理人员收入挂钩，并纳入到公司四级绩效考核中，充分发挥经济杠杆的制约、督促作用。
紧扣重点 把握关键
阳城煤电通过认真分析年度成本情况，找准了成本控制的重点，煤矿方面：变动成本除了工资、福利、五险一金外，最大的项目就是材料费占16%，其次就是劳务费占8.9%；而电厂方面：变动成本中最大的项目就是煤炭消耗，占70%。因此阳城煤电把生产材料费的日常消耗控制、发电机组洗煤副产物的掺烧，作为公司成本控制的关键点。
井下工程科学优化设计。阳城煤电不断寻求更好的设计优化方案，力求以最小的支护成本达到最优的支护效果，加强与科研院校的合作攻关，通过理论分析、外出调研、多点对比等多种形式，选择合理支护强度，减少巷道修复，提高了巷道掘进速度，进一步降低了巷道支护成本。例如
突出材料消耗的主体责任考核。生产部、机电部加大了生产材料的跟踪考核力度，严格生产材料定额考核，加强现场使用情况的跟踪监督管理。加强施工现场的技术指导，严格按照设计施工，提高施工人员的操作技能，杜绝不合格工程的产生。加强机电设备的日常保养、检修，提高机电检修质量，降低设备故障率。加强设备大部件周期管理，建立大部件管理台账、设备外修台账，提高设备使用寿命和使用周期。
充分利用洗煤副产物，持续降低发电成本。通过加强各煤种消耗日考核、月核算，加大洗煤副产物掺烧力度，2013年洗混煤已经全部用于发电，煤泥掺烧量17多万吨，洗混煤、煤泥用量同比分别提高了46%、25%，同时不断优化机组运行方式，发电标煤耗同比降低了
完善流程 精细管理
阳城煤电在实施全面预算管理的基础上，不断健全完善经营管理流程，对资金使用管理规定、物资管理制度、人事管理制度进一步修订完善，进一步堵塞管理漏洞，挖掘管理潜能，从物资的招投标、采购、仓存、回收，到日常经营活动开支，在各个环节都加大了管控力度，推行精细化管理，全方位、全过程降低生产成本。
优化物资采购成本。进一步规范招投标管理，加大物资调研范围，实地考察，采用约谈、重新招标等方式，逐一与供应商积极谈判，降低采购价格，今年以来全矿物资超市的100余家供应商下调供货价格，降价幅度在3%-12%之间，为矿节约采购资金150余万元。
降低物资库存成本。严格物资计划平衡控制，严格领用率考核，严格物资出库使用再付款的流程，扩大物资超市代储范围，充分利用井口新建的材料配件超市，优化材料发放流程，使井口超市真正服务于生产现场，取消了区队二级库，避免了常规性材料配件多头存放，每月节省库存资金占用20万元，同时，解放了区队专职材料员，减少了人工成本。加强升井物料管理，加大物资的回收管理，调剂综合利用，提高物资的利用率。
加大修旧利废力度。优化设备维修工艺流程，扩大生产材料修旧利废范围，提高循环使用率，严格控制设备外修，降低年度外修费用。设备维修能用旧件的不用新件，能单独更换的不整体更换，利用报废设备进行拼凑维修。仅工作面回撤支架，全部由外修转内修，2013年内部维修213架，2014年以来内修140台，不仅培养锻炼了支架维修工，更节约外修费350余万元。目前矿正在加快综机设备库建设，下一步将成立综机、机电设备、采掘设备维修超市，整合各工区专职维修工，建立维修二级市场，精简各工区维修队伍，提高维修的专业性，提高设备修复利用率。社会聘请技术人才，提高设备自修水平和能力，减少设备外修量。
严控非生产性开支。结合集团规定，阳城煤电制定下发了职务消费管理办法，严格办公、招待、会议、差旅等费用控制。及时完成超标公务用车的处置工作，抵帐增收40万元，切实加强车辆日常加油、维修、使用等情况的监督和管理，严格节奖超罚措施。今年1-5月份，煤矿非生产性费用比预算下降899万元，比去年同期下降645万元。其中招待费比预算降低42万元，比去年同期降低215万元；差旅费、办公费、会议费合计比预算降低35万元，比去年同期降低82万元。电厂非生产性费用比预算及同期分别下降143万元、829万元。
征集职工智慧降成本。为将降本增效活动推向深入，从更宽领域、更深层次、更新视角和更大力度上提质降耗增效，开展了深化成本管理方案征求活动，明确了15个方面降成本的思路，积极发动职工建言献策，征集了近200项降本增效方案，矿及时组织进行科学论证，分析方案的可行性、前期投入、取得的效益，最终立项131项目，为全面推进，矿实行项目责任制，由各职能部室牵头，进一步明确实施方案、责任单位、完成时限，及时跟踪督导，确保各类降本举措切实落地生根，发挥作用。
升级改造 降本提质
阳城煤电针对公司现状，改变思维方式，创新管理思路，不等不靠，主动出击，做起提升公司产业链价值的大文章，在寻求新的利润增长点方面进行科学定位，借助机电设备升级改造来进一步降本增效，挖掘新的突破口，实现利润增长方向的转移。
公司研究确定了23项升级改造项目，专门召开重点项目建设责任落实专题会，实施项目负责制，矿领导挂帅，明确牵头负责人、责任单位、配合单位，明确时间节点，通过科学论证，全方位考核，加快项目的实施进度，确保早日见效益，通过升级改造力争每年增效8000万元。
截止到今年6月底，共有8个项目已经改造完毕：电厂新建脱硝工程项目，氮氧化物达标排放，待验收后可享受脱硝电价，每年可增收1500万元；洗煤厂洗选矸石生产工艺技术改造，节约1台5.5KW刮板输送机和1台11KW脱水筛的使用，每年可节约用电10万度、节约易损件更换费用10万余元，年可回收洗矸中的沫煤4万吨，提升洗煤效益1500余万元；电厂锅炉空预器低温段改造，减少了漏风率，提高机组带负荷能力，降低厂用电率，每年可降低发电成本470万元；工业冷却水系统改造，降低厂外地下水消耗，降低水资源费和厂外电费，每年减少发电成本102万元；循环水泵轴承密封改造，减少润滑油使用量和降低机组非计划停运风险，每年减少发电成本66万元。
深化改革 激发活力
为应对当前面临的严峻形势，需要通过改革来调动公司干部员工积极性、增强公司发展活力、促进公司的良性发展。阳城煤电适时实施叁项改革，有效降低了人工成本，助推内部竞争机制实现了新提升。
一是规范加班管理，取消非生产一线人员加班工资，机关科室和区队一样排好轮休，提高了工作效率，保证了职工身心得到充分休息，每年可节约人工成本近500万元。
二是休产病工伤假、外出上学、借出公司超过四个月以上人员，在假期结束、学业完成或借用期满需返矿上班者，必须到矿劳动人事科报到，由矿研究后统一进行岗位再分配，有效避免了岗位人员臃肿。
叁是开展部分科室人员工作岗位轮换工作，对物资采购科、管理科等部分岗位工作3年及以上人员，按照在岗时间由高到低逐一轮换，以培养出能够独挡一面的复合型人才，同时提高公司防范和化解岗位廉政风险的能力。
四是利用精减人员接管部分外包工程，目前已接管了机关办公楼、采掘办公楼、公广绿化的保洁工作，每年节省外包费用达50万元。
五是加快推进自动化建设来减人增效，通过对地面翻矸机、供水站、压风机、主井提升机等岗位自动化改造，实现无人值守，减员28人，同时抽调53人支援兄弟矿井建设，每年节省人工成本约500万元。
六是对全矿部分岗位工资实行包干制，以科技信息中心为试点单位对工资结构进行调整，单位内部制定工作划分标准，工资与工分挂钩，多劳多得。待试点成功后将在全矿进行全面推广，充分利用工资的手段调动广大职工的工作积极性、学技能的积极性，做到单位部门增人不增资、减人不减薪。
七是创新实施基层管理干部公开推荐选拔，今年上半年有15名职工认可度高、工作能力强的班组长走上管理岗位，进一步提高了干部选拔的公平性、公正性。
近期，矿将继续加快改革步伐，按照有关规定对患病人员进行退休或内退处理，从而提高职工队伍的工作战斗力；井下下料工作实行全矿统管，实行大运输管理，精简区队后勤服务班组配置，提高生产一线工效；机关后勤定岗定员，突出人员精干，减少无效、负效岗位，向一线、二线充实力量，增强一线战斗力，克服机关臃肿的现象，提高工作效率。
成本管控是阳城煤电管理水平提升、职工思想意识更新的过程，更是提升经济运行质量、实现稳定发展的坚实基础。面对持续低迷的煤炭市场，阳城煤电将按照集团“双增双节”整体部署，以更大决心、更大力度全力抓好节支降耗，建立比较完善的内部市场化运作体系，形成“降本增效”长效机制，持续抓好成本管控、当好公司管家，实现公司价值最大化，为阳城煤电长远发展奠定更坚实的基础。
（阳城煤电 高立群）
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