2015年，运河煤矿充分发挥内部审计促进公司提升管理水平、提高运行质量、降低经营风险、完善内部控制、实现价值增值等职能，有计划、有重点积极做好内部审计工作，步步严控提高审计质量和效率。
理清思路全覆盖。该矿围绕年度目标和业务活动重点加大审计力度，以节支降耗、进一步提高管理水平为中心，做好审计方法的创新。积极探索审计监督全覆盖的措施和途径，做到“有重点、有深度、有步骤、有成效”，将审计的定位逐渐由“查错纠弊”向防风险和增加价值方向转变。按照“查找问题，分析原因、提出建议、制定措施、抓好整改、促进提高”六个环节开展工作，深入现场，点面结合，突出重点，获取相关、可靠和充分的审计证据，提出科学合理的审计结论及意见和建议。
细化明确盯重点。该矿对今年重点工作进行再细化、再明确。定期开展财务收支及经济运行情况审计，检查制度措施落实执行情况和存在的风险，包括财务收支及制度执行情况；招议标程序、经济合同审批及执行情况；外委单位人员收管理费情况；煤炭销售制度及销售价格执行情况；矿安全罚款管理情况等所有经济活动的审计。做好审计反馈和后续审计工作，做好工程决算，质保金审计工作，参与对物资采购、设备维修的市场调研、招议标、鉴定的审计监督，参与对废旧物资拍卖、次煤等煤种的定价、工程项目材料价格的市场调研和招议标的监督，对运河煤矿采购范围内的物资采购计划、超市物资厂家的审定和价格的审核，对所有支出发票的审计，对财务印鉴的使用和日常保管，对内部控制体系完善、测试、修正。
步步严控定措施。进一步完善审计工作制度，履行职责，提高审计效果，做到深入现场，动态掌握，把好审前调查关。对审计的重点问题重点突破，及时反馈，做到边检查、边整改、边提高。加强审计项目全过程的审计质量控制，通过现场审核、底稿复核和报告审理等，规范审计行为和操作流程，提升审计质量。强化审计结果的整改落实，明确整改责任，落实整改措施。在工作中注重协调沟通，尽可能的得到被审单位、被审计人员的理解与支持，使之从思想上充分认识审计工作的重要性，主动把审计监督落实到日常经济管理工作中去，调动全员积极参加，为公司把好审计关。
（运河煤矿 徐秀娇）
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