提质提效保生存 创新创业谋发展
——济矿集团多措并举应对严峻经济形势
集团机关 高中华
今年以来，面对煤炭价格持续下行的严峻形势，济矿集团不等不靠，主动作为，以“提质提效、创新创业”活动为抓手，多措并举，在改革上下功夫，在发展上谋思路，凝聚力量，攻坚克难，保持了生产经营的稳定局面。
一、统思想，多次召开不同范围不同层次的会议，提出硬指标、安排硬任务
针对经济下行的严峻形势和煤炭价格不断下滑的压力，今年以来，集团公司召开了预算工作会议、经营工作会议、经营班子座谈会、各公司主要负责人会议以及机关各部门工作会议等不同范围、不同层次、不同工作重点的会议，这些会议很好地统一了思想，坚定了信心。通过召开会议，我们对当前的经济形势有了基本判断，进一步梳理了工作思路，提出了硬指标、安排了硬任务。
对经济形势的基本判断：从目前情况看，宏观经济下行压力很大。尽管央行采取了降准降息的政策，一时也难以奏效。专家分析煤炭市场的叁个阶段是比较符合实际的，煤炭市场从危机爆发到复苏要经历叁个阶段，约6-7年的时间。2012-2013年，为危机爆发蔓延期；2014-2015年，为危机低迷煎熬期；2016-2017年，为危机缓慢复苏期。目前处于最难熬的低谷煎熬期，如果这一阶段把握不好，将有一大批煤炭公司被煎糊、熬掉。
面对严峻的形势，集团公司经营班子多次开会，反复讨论，确定了2015年近一段时间的工作思路：1、努力开源，储备粮草。活下去是公司渡过难关的现实选择。重点抓好销售和生产，以销售为龙头，抓好生产，以销促产，销产平衡。2、节约挖潜，苦练内功。优化改造工作流程，重点是优化生产工艺、缩短工作流程，调整组织结构。对出台的一系列文件，进行再研究再落实。提高执行力，以执行力提高效率，以效率提高效益。3、抓住机遇，逆势而动。不铺摊子、少铺摊子，更不乱铺摊子，能瘦的瘦、能减的减。本着稳健发展的原则，在精干主业的同时，实现产业升级、产物升级、赢利模式升级。
工作目标：集团公司提出了安全、经营、管理改革、项目建设和规划、公司文化建设五大目标，其中经营方面提出了吨煤成本再下降10-20元，全年实现利润8000万元，力争实现1.5亿元的奋斗目标。这个目标是集团公司自我加压，主动提出的，在当前煤价持续下行的不利形势下，要想完成这个目标，压力很大。自我加压，更多的是源于使命感、责任感、事业心，更多地源于一万多名干部职工的重托和期望，更多地源于干事创业的进取拼搏精神。
二、细剥葱，对全年任务指标进行分解落实
年前，集团公司与各公司、集团机关各部门签订了年度目标责任状。集团公司与机关各部门签订目标责任状，这是以往所没有的，是今年工作的一项创新，目的就是要使每个部室都要有任务、有目标、有压力，使全面预算的分解落实，无缝隙、全覆盖。
各公司、各部门根据目标责任状，对任务目标进行了细化分解，层层分解，落实到区队、班组、个人，使人人肩上有指标，将生产经营的压力传递到基层、传递到每名职工。对各公司考核的指标，根据审核全面预算的责任分工，与集团各分管领导和责任部室相挂钩，使集团主要领导、分管领导、各部室都要有硬指标的考核，并与工资挂钩，超罚节奖。
叁、压担子，对八大类54项重点工作进行责任分工
集团公司对涉及改革、发展、项目建设等方面的八大类54项重点工作，实行责任包保，由集团班子成员分别牵头负责，明确了责任部门、完成时限。这些重点工作，每周调度，每月考核，与责任人员的工资薪酬相挂钩。
四、深挖潜，提出了开源节源的八项硬措施
要想完成硬指标，需要采取硬措施。针对当前严峻的经济形势，集团公司提出了从八个方面开源节流的硬措施，来对冲煤炭价格的下行压力：
1、洗煤厂效益的发挥：充分发挥洗煤厂调节煤质的作用，提高精煤产出率、增加煤炭品种、降低消耗，减人提效。争取创效5000-6000万元。
2、提高掘进效率，减少外委队伍：外委费用要下降10%-15%，外委队伍要减少400-500人，争取节省资金5000-6000万元。
3、降低采购成本：采购成本要下降5%，节省资金2000万元。
4、资产盘活和修旧利废：争取节省资金1000-2000万元。
5、政策性资金争取：重点是安全改造资金、退城进园资金、棚户区改造资金等，争取获得3000-5000万元的资金扶持。
6、降低财务成本：通过多种融资渠道、融资方式，降低财务成本500-1000万元。
7、降低人工成本：通过叁项制度改革和薪酬制度改革，降低人工成本800-1000万元。
8、非生产性开支的压缩：争取降低300万元以上。
通过采取以上措施，将可节省资金2亿元以上。
同时，生产方面，稳定生产，保持高产。抓好“十叁五”规划的编制，特别是生产现场的评估优化工作。
销售方面，①做到叁个掌握：掌握市场信息，及时调整销售策略；掌握客户信息；掌握各公司生产现场情况，实现煤炭价格的调快调高调优。②库存上，严格考核，做到产销平衡。③销售的原则：贱卖不赊。④客户管理上，实行差异化管理，分类管理。⑤对销售工作加大人力、物力的支持，各公司特别是主要负责同志都要关注支持销售工作，要让销售真正发挥龙头作用。
项目建设方面，①重点抓好梁山物流项目建设。控制投资节奏和投资规模，减少投资风险。审计部可借鉴审计局对项目投资的提前介入办法，控制投资漏洞。②阳城煤矿的安全技术改造：抓紧编制可研报告。③村庄搬迁工作：加快推进运河、阳城、义桥叁矿的村庄搬迁工作。④铁矿项目：铁矿筹建处重点抓好手续的办理和资源的扩量。
五、促改革，进一步加大叁项制度改革的力度、广度和深度
集团公司对各公司叁项制度改革进行了顶层设计，对煤与非煤公司的机构设置、领导干部职数、薪酬分配提出了指导性意见。煤炭公司的机构设置控制在24个以内，班子成员的职数为6-8人；非煤公司的机构设置控制在10个以内，班子成员的职数为3-5人。同时，根据工作需要，结合部分领导干部的年龄因素，集团公司对煤炭公司的部分党政正职进行了调整，将一些年龄较大的同志，调整到集团公司工作，让年轻力壮的同志挑大梁，培养年轻后备干部。各煤炭公司均实行了党政职务一身兼，减少正职6名。通过定编定岗定员，各公司将精简机构65个，班子成员减少5人，中层干部减少171人，科室副区级人员减掉164人，将实现机构精简、人员精干、效率提高、人工成本大幅降低的目的。
薪酬分配改革方面，继续完善公司内部工资分配办法，优化分配结构，提高浮动工资比重，原则上生产辅助单位一律实行全计件工资，后勤单位浮动工资比重不低于60%。根据工效挂钩政策，对公司工资分配实行总额控制，将公司效益与工资总额相挂钩，效益升、工资升，效益降、工资降。
目前，各公司正在全面、稳定、有序推进叁项制度改革。这项工作将在3月底前完成。
另外，物资管控体制改革取得阶段性成果，需要进一步理顺流程、提高效率；内部市场化改革，以阳城煤矿为试点，正在进行前期准备工作；后勤服务体制改革已经展开，要求各公司食堂、保洁、绿化工作取消外委，一律自营；电子商务平台建设，经前期的学习调研，正在制订具体方案。
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